汇算清缴补缴税款后，报表勾稽关系就对不上了，有没有老师可以帮我写一下正确分录，使报表勾稽关系对上，谢谢！（如果有老师觉得这没关系的，请忽略我的问题）

安适敏 追问

2019-06-21 11:03

就是利润分配期末减去利润分配期初数后，余额不等于净利润累计数，差额就是这补缴的9.9的原因

暖暖老师 解答

2019-06-21 11:21

对，哟以前年度损益就是对不上，不用调整的

安适敏 追问

2019-06-21 11:23

可是我用的不是以前年度调整科目啊，我现在就是想让报表对上

暖暖老师 解答

2019-06-21 11:26

你调整了不可能对上，你用的suodehsui?

安适敏 追问

2019-06-21 11:27

那有没有什么办法能让报表对上呢？能不能写一下具体的分录呢？

暖暖老师 解答

2019-06-21 11:28

你把所得税结转到本年利润，不是利润分配

安适敏 追问

2019-06-21 11:39

还是对不上啊，数据也没变过

暖暖老师 解答

2019-06-21 13:16

说了不用调整你不信