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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-21 13:51

下期调整吧，最后年底还有个汇算清缴，不要着急

鲸静 追问

2019-06-21 14:05

是下期冲掉吗？

靖曦老师 解答

2019-06-21 16:02

嗯，下期冲减就可以

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你好 商贸的选择四
2020-02-20 22:43:13
开票不及时导致，就是货物流已走了，但发票还没开。建议及时开票
2017-06-07 18:14:38
1、免抵退税出口企业增值税税负率=（当期免抵税额+当期应纳税额）÷（当期应税销售额+当期免抵退税销售额）×100% 2、免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-（年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额）]÷[年度应税货物及劳务销售额（不包括免税货物及劳务销售额）+免抵退销售额]}×100% 注意：以上公式中的进项税额均为：进项税额-进项税额转出+出口货物进项转出，起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期（下年度）申报表当月免抵退货物应退税额。
2019-08-27 15:11:37
下期调整吧，最后年底还有个汇算清缴，不要着急
2019-06-21 13:51:20
增值税申报表中的出口货物销售额是按照当月出口的销售额进行合计的，而免抵退申报汇总表中的销售额是看当期申报退税多少的销售额合计。也就是出口不一定就申报退税。
2019-12-01 08:44:14
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