供应商开销售折让，那我方需要做什么账务处理？

供应商开销售折让，那我方需要做什么账务处理？

答： 这个是后面单独开红字发票么

请问，供应商开了张销售折让的红字发票给我，我要怎么进行账务处理呢

答： 当收到供应商开具的销售折让红字发票时，可进行如下账务处理： 一、购买方为一般纳税人的情况 1. 如果购买的货物或接受的劳务已入账： • 冲减库存商品（或原材料等相应科目）： • 借：应付账款/银行存款等 应交税费——应交增值税（进项税额转出）（如果之前已抵扣进项税额，需转出对应部分） 贷：库存商品/原材料等（按照折让金额调整库存商品或原材料的成本） 2. 如果购买的货物或接受的劳务尚未入账： • 直接按照扣除折让后的金额入账。 二、购买方为小规模纳税人的情况 • 冲减库存商品（或原材料等相应科目）： • 借：应付账款/银行存款等 贷：库存商品/原材料等（按照折让金额调整库存商品或原材料的成本）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问，我公司收到供应商开具的2018年度销售折让的红字专用发票，我公司应怎样做账务处理

答： 你好，发票日期是今年吧？