老师您好，我要新建账套，期初数是四月份期末作为五月份的期初是吗？然后要录本期发生额本期减少额对吗？因为我是年中建账，所以我的期初是四月份期末的数据，而不是录入2018年12月期末的数据吧？

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:02

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:03

是年初余额不变，然后那个期末余额是4月份的期末作为五月份期初这样对吧

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:07

年初数是要录入吗？

maize老师 解答

2019-06-21 15:22

是的，年初数需要输入，你这个不是科目余额表啊

maize老师 解答

2019-06-21 15:22

需要科目余额表才可以啊

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:37

老师建完账之后，资产负债表的年初是18年12月期末的？我怎么觉得应该是2019年4月期末的啊

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:41

maize老师 解答

2019-06-21 15:44

不是，年初是是不变的，2018年12月期末数你这个表上面没有年初数啊，期初和年初差很远啊

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:44

科目余额表是2019年5月份的

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:45

我上面发那个也是2019年5月份的负债表

maize老师 解答

2019-06-21 15:46

亲，你这个表上面没有年初，期初指的是2019.4月期末

maize老师 解答

2019-06-21 15:47

你建账是看科目余额表不是看资产负债表啊

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:51

试算平衡了

哎哟喂 追问

2019-06-21 15:51

但是资产负债表不平

maize老师 解答

2019-06-21 15:59

你去检查下，所有损益科目最后余额是0了么