送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-21 15:42

你好
季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
汇算清缴补交的所得税不影响今年所得税计算的

夏了南城暖了北港 追问

2019-06-21 15:43

就是说我看的是1-6月份的利润总额,算出来的减去我第一季度已交的是吧?

邹老师 解答

2019-06-21 15:44

你好,是的,是这个意思

夏了南城暖了北港 追问

2019-06-21 15:46

好的谢谢

邹老师 解答

2019-06-21 15:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

夏了南城暖了北港 追问

2019-06-21 15:46

利润总额是不是总账本年利润本年累计数

邹老师 解答

2019-06-21 15:48

你好,是利润表的利润总额本年累计数据

夏了南城暖了北港 追问

2019-06-21 15:50

好的谢谢

邹老师 解答

2019-06-21 15:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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你好 季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 汇算清缴补交的所得税不影响今年所得税计算的
2019-06-21 15:42:06
你好,计提,扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56
借 所得税费用 贷 应交费税 企业所得税 借 应交税费 企业所得税 贷 银行存款 分录是一样的。写摘要写清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好,是的。一季度企业所得税亏损,不交企业所得税,二季度盈利了,交企业所得税
2020-04-23 08:57:18
您好,可以在填写第四季度收入时把营业外收入增加
2019-01-14 15:29:52
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