您好 请问一下 我公司是靠分享产品挣佣金的业务模式 运营商的收益我们提现 提现之后再发给他们 怎么做账

小玉8035 追问

2019-06-21 17:59

这部分是没有票的

小玉8035 追问

2019-06-21 18:00

我们是从企业联盟提现出来，到支付宝，支付宝在发给她们的

季老师 解答

2019-06-21 22:03

是的，类似代销手续费，不走应付 也可挂往来其他应付款

小玉8035 追问

2019-06-21 22:06

没有发票的情况下   我可以这样做吗？  发生收入时   借：其他货币资金  贷：其他应付款--代收代付    到月底时一次性确认收入   借：其他应付款--代收代付  贷：主营业务收入   应交税费---应交增值税

季老师 解答

2019-06-21 22:13

 借：银行存款 贷：其他应付款--代收代付

支付并扣收  借其他应付款  贷银行  贷收入  销项税额

小玉8035 追问

2019-06-21 22:15

收款付款，我们都是走支付宝的，把银行存款改成其他货币资金就行了，是吗？

季老师 解答

2019-06-22 09:03

是的，可以改为其他货币资金。