请问老师，现在账面现金有40多万，可实际没有这么多，要怎么处理，谢谢

A寂静 追问

2019-06-21 18:42

之前的会计把实收资本提取出来做备用金

郭老师 解答

2019-06-21 18:47

备用金支出做了嘛还是转给个人了

A寂静 追问

2019-06-21 18:49

转了个人

A寂静 追问

2019-06-21 18:52

郭老师 解答

2019-06-21 18:52

借其他应收款贷库存现金
这个做先把现金消消
个人把钱给你冲其他应收款

A寂静 追问

2019-06-21 18:53

本来应该是货款，装修费，现在做成了备用金，现在要怎么做

郭老师 解答

2019-06-21 18:53

借库存商品贷库存现金
借费用贷库存商品

郭老师 解答

2019-06-21 18:54

借费用贷库存现金
不是库存商品

A寂静 追问

2019-06-21 19:18

好的，谢谢老师，我们是培训学校第一步也可以用库存商品吗？

A寂静 追问

2019-06-21 20:05

我们是培训学校第一步也可以用库存商品吗？

郭老师 解答

2019-06-21 20:06

你们买的是什么，

A寂静 追问

2019-06-21 20:09

装修和买办公设备

A寂静 追问

2019-06-21 20:10

但是都没有发票

郭老师 解答

2019-06-21 20:51

装修可以记管理费用
设备金额大的固定资产

A寂静 追问

2019-06-21 21:11

老师那要怎么做分录

郭老师 解答

2019-06-21 21:17

借管理费用贷现金
借固定资产贷现金

A寂静 追问

2019-06-21 23:34

谢谢，老师

郭老师 解答

2019-06-22 08:03

不用客气的，

A寂静 追问

2019-06-22 08:14

那要不要写个说明附在凭证后面

郭老师 解答

2019-06-22 08:41

摘要写清楚就可以了