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朴老师

职称： 会计师

2019-06-23 13:07

你好，请问 10万你们还能收到钱吗？

???? 追问

2019-06-23 16:54

能收到钱  下月结算应该

???? 追问

2019-06-23 16:54

但发票不知道会不会开具

朴老师 解答

2019-06-24 01:02

得有发票才行的哦，不然不能税前扣除

???? 追问

2019-06-24 09:01

是我要开发票给别人  是收入  不是成本

朴老师 解答

2019-06-24 09:08

这个你要交税的哦，你要有成本票才行

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你好 全额做账务处理的
2024-01-22 16:41:50
你们是一般纳税人吗？ 你说的情况原则上是完全正确的 实际上小规模的申报系统实现不了 一般纳税人的话，就可以的
2020-04-28 20:09:30
您好，按开票那个月来确认就可以了
2023-10-25 09:24:56
财税〔2016〕36号文附件二《营业税改征增值税试点有关事项的规定》明确：试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。 一、税额计算 由于试点纳税人提供旅游服务可以选择差额征税办法在财税〔2016〕36号文附件二中是以“有关政策（三）销售额”规定的，并不属于简易征税办法，因此，对于一般纳税人选用此办法的，除了销售额中已抵减费用外，仍然可以抵扣其它正常进项税额。 旅游业差额征税的销售额＝取得的全部价款和价外费用－向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用。 小规模纳税人应纳增值税额＝销售额÷（1+3%）×征收率3%。 二、会计核算 小规模纳税人差额征税会计核算。 财会〔2012〕13号文件规定：小规模纳税人提供应税服务，对于允许从销售额中扣除相关费用的，按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目；企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费——应交增值税”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目
2019-12-12 17:05:26
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