送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-06-23 14:41

你好!建议去代开一下发票。否则没法合法计入成本。

小雨林立 追问

2019-06-23 14:42

税率是多少呢?

叮当老师 解答

2019-06-23 14:44

有形动产租赁,一般纳税人为16%的增值税税率,个人名下的征收率为3%

小雨林立 追问

2019-06-23 14:45

小规模是好多了

叮当老师 解答

2019-06-23 14:48

你好!小规模也是3%哈

小雨林立 追问

2019-06-23 14:49

老师,4月租入的,我能补发票做账吗?

叮当老师 解答

2019-06-23 14:56

学员你好!可以的哈。

小雨林立 追问

2019-06-23 14:59

可以补开发票是吧,能不能跨申报期补开,我想下月补开

小雨林立 追问

2019-06-23 15:00

发票开具方,是出租方,还是承租方?

叮当老师 解答

2019-06-23 15:04

由出租方开具哈。可以垮月开具,将相应收入或成本计入开票当月。

小雨林立 追问

2019-06-23 15:07

那怎么做分录了,出租方?

叮当老师 解答

2019-06-23 15:08

你好!借:银行存款  贷:其他业务收入  销售税额。

小雨林立 追问

2019-06-23 15:11

然后就不需要做其他分录了吧

小雨林立 追问

2019-06-23 15:16

去大厅代开发票的话,需要准备什么

小雨林立 追问

2019-06-23 15:16

自己能不能从金税盘开

叮当老师 解答

2019-06-23 15:41

你好!建议咨询一下你们的税管员,看看需不需要备案,毕竟不是你们的营业范围。

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