16年的返利,17年入账发货,返利开在18年发票里面了,发要19年收到,18年暂估入库,全部销售,现在应该做账是对的
依依Mon(免费辅食微课堂)
于2019-06-23 16:43 发布 1752次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-23 18:01
首先,你18年暂估入库的分录冲红
借:库存商品 负数
贷 预付 账款 负数
然后再做
借:库存商品
贷:预付 账款
借:以前年度损益调整
贷:库存商品
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整
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借:库存商品 负数
贷 预付 账款 负数
然后再做
借:库存商品
贷:预付 账款
借:以前年度损益调整
贷:库存商品
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-06-23 18:01:33
入库单暂估,销售发票是对方开过来的吧?
2018-11-05 10:31:17
你好,先入库,然后做收入然后出库结转成本
2016-11-08 15:33:55
你好
是的
是的
是的
出入库单不是必须的
2020-06-10 10:37:10
你好,正常开票确认收入结转对应的成本
2020-07-29 16:17:41
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