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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-24 09:22

科目不变数字是负数就可以或者是发票直接贴之前凭证后面也可以

沉默默 追问

2019-06-24 14:17

之前同事没有做这笔分录，现在销售税额刚好差这笔税额，现在怎么做分录冲掉这笔税额与申报表对上呢

maize老师 解答

2019-06-24 14:19

是之前只申报无票，没有做账？那直接补上这个分录就可以

沉默默 追问

2019-06-24 14:26

是上个月申报了无票收入，然来又开了票，现在是申报表数比账上少，我要做笔分录冲掉这笔款对申报表对上

maize老师 解答

2019-06-24 14:31

那就冲回账上科目不变数字是负数重新做账就可以

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相关问题讨论
科目不变数字是负数就可以或者是发票直接贴之前凭证后面也可以
2019-06-24 09:22:41
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
2017-12-11 19:06:32
你好。 借：以前年度盈余调整 借：财政拨款结转——年初余额调整 贷：财政应返还额度 贷：资金结余——财政应返还额度 一般是财政拨款结转，是否为财政拨款结余，请根据实际情况判断。
2021-12-21 11:59:42
你好，同一天可以不用管
2021-12-18 22:50:52
你好，将银行存款也放在贷方用正数
2020-03-02 16:35:07
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