老师，上个月申报了无票收入，这个月又开票了 ，那我这个月怎么做分录冲销了

沉默默 追问

2019-06-24 14:17

之前同事没有做这笔分录，现在销售税额刚好差这笔税额，现在怎么做分录冲掉这笔税额与申报表对上呢

maize老师 解答

2019-06-24 14:19

是之前只申报无票，没有做账？那直接补上这个分录就可以

沉默默 追问

2019-06-24 14:26

是上个月申报了无票收入，然来又开了票，现在是申报表数比账上少，我要做笔分录冲掉这笔款对申报表对上

maize老师 解答

2019-06-24 14:31

那就冲回账上科目不变数字是负数重新做账就可以