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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-24 15:45

那你这个商品是没有发票么，那你做库存商品贷应付账款 ，结转成本汇算清缴纳税调增 就可以，增值税是看销项税额-进项税额，不看是不是一样商品

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-06-24 15:47

税务局不是要做比对么？具体怎么比对呢老师

maize老师 解答

2019-06-24 15:49

你没有这个商品进项也可以，那是税局后台现在是可以看到名称吧，就看是不是一致的，你要是进来是a开出去是b又是商贸企业那就有问题了

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-06-24 15:54

老师像您说的应该怎么结转成本，汇算清缴纳税调增呢?我不明白什么意思呢

maize老师 解答

2019-06-24 15:57

借主营业务成本 贷库存商品，汇算清缴的那不是有一个纳税调整表么你填写其他

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-06-24 16:03

我怎么才能知道我一年内有多少个没有进项的发票呢，到汇算清缴的时候我怎么找出来这些数据呢，如果一笔还行，多了这个我应该怎么记呢老师，老师我是小白可能您觉得我的问题很可笑，但是我就是这么想的，我确实也不知道怎么做汇算清缴的纳税调整，见笑了老师，不好意思

maize老师 解答

2019-06-24 16:05

你自己可以用Excel登记下做下标记，没有做汇算清缴需要你自己翻凭证

maize老师 解答

2019-06-24 16:05

所以实际工作中一般不做，没有发票

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-06-24 16:07

好的明白了谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-24 18:39

满意请给五星好评，谢谢

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那你这个商品是没有发票么，那你做库存商品贷应付账款 ，结转成本汇算清缴纳税调增 就可以，增值税是看销项税额-进项税额，不看是不是一样商品
2019-06-24 15:45:09
14万被抵扣了吗，正常销项减进项=留底 你查明原因，正常解释
2019-09-21 12:59:09
当期应交增值税=当期销项税额-(上期留抵扣税额+当期进项税额) 计算结果如: 当期应交增值税>0,为当期应交纳税额 当期应交增值税<0,为留抵扣税额。 在了解留抵税额形成的原因后,就可以大体理解留抵税额与相对应存货是否匹配的意思,就是存货余额*适用税率的值是否与留抵扣税额相当。 在进货没有货到单未到估价入帐和销货没有大宗分期收款发出商品的情况下,留抵扣税额与存货量之间成正比关系,留抵税额越大则说明存货量越大。
2019-11-24 18:40:29
你好，可以全额抵扣的 缴纳增值税1700
2017-01-03 10:26:07
你好，学员，这个不用的
2022-08-07 12:26:55
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