老师，您好，我12月份做账的时候，有一种商品没有暂估入库，但是这个商品的成本给结转了怎么办呀

沁心 追问

2016-01-21 10:15

但是，我结转成本的时候借：主营业务成本 贷：库存商品-A商品  -B商品，没有入库的商品，老师，请问怎么做分录呀

沁心 追问

2016-01-21 10:16

可是报表已经交了，怎么办呀

沁心 追问

2016-01-21 10:21

老师，可以撤销是指？

沁心 追问

2016-01-21 10:24

好的，我知道了，谢谢您

沁心 追问

2016-01-21 10:30

谢谢老师，学生预祝您身体健康，事事如意

邹老师 解答

2016-01-21 10:09

补做暂估入库的分录 了

邹老师 解答

2016-01-21 10:14

按规定是12月份要做，但是你没有做，只能在1月份做
如果可以修改12月份的数据就在12月份

邹老师 解答

2016-01-21 10:16

这样会导致你库存商品会出现负数
借；库存商品     贷；应付账款-暂估应付账款

邹老师 解答

2016-01-21 10:17

1，可以撤销
2，在1月份补做分录

邹老师 解答

2016-01-21 10:22

打申请报告去撤销提交的财务报表

邹老师 解答

2016-01-21 10:25

不客气。祝你工作顺利