老师，单位有一笔去年的其他应收款（本应该是用零余额账户的钱付款，先用银行账户的钱垫付了）现在收到零余额转到银行户的钱了，那其他应收款要怎么冲销呢？

Victoria胜利 追问

2019-06-25 09:37

怎么做分录呢？麻烦老师帮写一下

朴老师 解答

2019-06-25 09:49

你当时分录怎么做的呢

Victoria胜利 追问

2019-06-25 09:50

借：其他应收款 贷：银行存款

朴老师 解答

2019-06-25 09:51

那你现在直接借银行贷其他应收

Victoria胜利 追问

2019-06-25 09:53

但是，已经做了一笔 借：银行存款 贷：零余额账户。（这样不是多做了银行存款么）

Victoria胜利 追问

2019-06-25 09:54

冲销是不是要红字分录。借：其他应收款 贷：银行存款呢？

朴老师 解答

2019-06-25 09:58

把多做的红冲，然后再做

Victoria胜利 追问

2019-06-25 10:00

多做的是什么意思？然后在做什么？

朴老师 解答

2019-06-25 10:07

就是把你之前做的借：银行存款 贷：零余额账户红冲了，然后做我给你的

Victoria胜利 追问

2019-06-25 10:14

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2019-06-25 10:17

满意请给五星好评，谢谢