老师问一下民间非营利组织的工资怎么做分录

凡凡老师

职称：中级会计师,经济师

2019-06-25 10:35

社保公积金每月计提计提时账务处理计提社保借：管理费用-社保（公司缴纳金额）其他应收款-社保（个人缴纳）贷：其他应付款-社保
计提公积金借：管理费用-公积金（公司缴纳金额）其他应收款-公积金（个人缴纳）贷：其他应付款-公积金计提工资借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬
实际发放工资时借：管理费用-工资银行存款其他应收款-公积金其他应收款-社保其他应收款-个税

啊呦追问

2019-06-25 10:36

主管让我做到专项应付款里对吗

凡凡老师解答

2019-06-25 10:44

你好，做到专项应付款里不是很合适。“专项应付款”科目核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款，如专项用于技术改造、技术研究等，以及从其他来源取得的款项。

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