您好 开了一张红冲专票，又开了同样金额的正确票，对方上月并没有抵扣。我这边应该怎样做账？

您好开了一张红冲专票，又开了同样金额的正确票，对方上月并没有抵扣。我这边应该怎样做账？

答： 你好 红冲做销售负数分录 又开了同样金额的正确发票，就做销售正数分录

开的专票对方已经抵扣，而且是跨年的，如何红冲做账？

答： 对方开红字信息表你开负数发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

20年5月红冲19年4月份的专票，然后20年5月又重新开了一张相同金额的专票。问一下该怎么做账呀

答： 你好 红冲，借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本 重新开了一张发票，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品