送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-25 14:50

你好
这个月少转3900,让余额0即可

Miss.L 追问

2019-06-25 14:53

本月只发生2500的制造费用,那这个月还是有贷方余额

老江老师 解答

2019-06-25 14:55

哦,金额较小,我的建议3900-2500的负差,留到下个月再处理

Miss.L 追问

2019-06-25 15:09

老师,是这样的,正确是制造费用-物料、借方余额,转出时转错,转成制造费用-模具费,导致模具费贷方,模具费很少发生,现在还是要等以后冲吗?或者是这个月可以更正过来?要怎么更正?

老江老师 解答

2019-06-25 15:13

可以呀,这个月做差错更正,把上个月多计的冲平,那这个月就是负数,让他负数结转(可以的,只是难看了点)

Miss.L 追问

2019-06-25 15:21

这样调很麻烦是吗?已经结转到成本了,连成本也要调吗?

老江老师 解答

2019-06-25 15:23

不是,是调 在本月的成本中!

Miss.L 追问

2019-06-25 15:29

好的,谢谢老师

老江老师 解答

2019-06-25 15:34

不客气
祝工作愉快!

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相关问题讨论
你好 这个月少转3900,让余额0即可
2019-06-25 14:50:01
你好!应该是你只结转了贷方余额,借方余额没有全部计算进去。
2019-06-05 22:32:46
你好,怎么制造费用下面还有运费
2017-01-06 22:10:29
你好同学 借:制造费用 贷:生产成本同学这样去结转
2020-12-09 15:36:26
你好! 这个月调整一下账就可以了
2018-09-07 19:44:19
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