老师，图一图二都是成本费吧，我公司是文化传播有限公司，主营活动策划，策划服务的，图三的住宿发票可以抵扣吧，公司属于郑州，这个是外地的住宿发票

媛来 追问

2019-06-25 16:59

展览服务费是给客户做活动发生的费用，这个应该算是主营业务成本吧。还有这类的发票付款方式不是通过公账转的，写凭证应该是 借 主营业务成本 贷 对吧

meizi老师 解答

2019-06-25 17:09

你好 是的 你付款是怎么付的 个人付款的话 做借主营业务成本 贷其他应付款

媛来 追问

2019-06-26 09:04

贷 其他应付款？不是 贷 现金吗

meizi老师 解答

2019-06-26 09:19

你好  你说的不是公章转的  那应该是你单位员工垫付的款 所以挂的其他应付款

媛来 追问

2019-06-26 13:18

就只需要挂 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这俩科目就可以了？

meizi老师 解答

2019-06-26 13:19

嗯 是的 后期你报销给个人 就冲其他应付款就行