中途建内账，期初借方差额两百多万（如下图）应该计入什么到科目？以后是否需要结转？该怎么结转？

💲 追问

2019-06-25 16:40

汪老师，可以填资本公积里面吗

maize老师 解答

2019-06-25 16:41

不能，这个实际工作中做账不平都填未分配利润啊，没见过还可以填写资本公积啊

💲 追问

2019-06-25 16:44

然后以后每个月有点利润了就把这个差额结转出来对吗老师

maize老师 解答

2019-06-25 16:50

不顾有没有利润那个是结转到本年利润 一般转未分配利润是按年结转到这个科目下面去

💲 追问

2019-06-25 16:56

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-25 17:57

满意请给五星好评，谢谢