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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-25 21:25

你好，20*1年亏损100万，20*2-20*6累计实现利润60万，弥补之后还有亏损40万
而20*7年因为超过5年弥补亏损期限，无法弥补20*1年亏损，所以当年12万需要计算缴纳企业所得税3万，剩余9万 净利润，可以用税后利润弥补之前亏损9万，所以弥补之后亏损还有31万

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