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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-26 08:21

你好，需要反结账去调整2018年的账务的

Outsider . 追问

2019-06-26 08:25

这样的话跟我们去年报给税务与千户集团的报表不一致怎么办

邹老师 解答

2019-06-26 08:26

你好，报给税务的需要按调整之后的做更正
集团的报表也是按调整之后的报表数据重新提供

Outsider . 追问

2019-06-26 08:27

请问怎么更正？需要去税务局更正吗？还有报给千户集团的也都不一致了怎么办？

邹老师 解答

2019-06-26 08:28

你好，先根据审计调整的分录，对18年账务做调整
然后按调整之后的报表去税局大厅做更正，按调整之后的报表数据提供给集团

Outsider . 追问

2019-06-26 08:32

主要是我们审计完了都过了汇算清缴了，这样再去税务更改会不会有逾期罚款什么的

邹老师 解答

2019-06-26 08:34

你好，不会逾期，但是如果调整涉及到补税，就会有滞纳金的

Outsider . 追问

2019-06-26 08:39

肯定涉及到利润了

邹老师 解答

2019-06-26 08:40

你好，涉及到利润变动，如果需要补交税款，就会有滞纳金的

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你好，需要反结账去调整2018年的账务的
2019-06-26 08:21:55
同学你好 涉及损益的才用以前年度损益调整
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