老师，我3月份的米线货款进销存里面应该是支付16232，但是我跟供货商对账的时候对少了400给他，于是他开票也就才开了15832，现在已经支付的款跟我进销存里面的对不上了，这部分我要怎么处理，这400是不会算给他的了

老师，我3月份的米线货款进销存里面应该是支付16232，但是我跟供货商对账的时候对少了400给他，于是他开票也就才开了15832，现在已经支付的款跟我进销存里面的对不上了，这部分我要怎么处理，这400是不会算给他的了

答： 另外的400没有发票是吗？你应该让他给你开折扣发票的，这样数量和金额都能对上了

供货商送来商品，供应商在商品总价款上按100元返6元进行返利。实际应付货款是商品总价款扣除返利后的实际应付款。但是送货单上所有的商品明细单价还是没有扣除返利的单价。那么我在进销存中做商品入库时，商品的单价怎么确定呢？是按送货单上的单价还是重新按扣除返利后的实际价格做入库？如果按扣除反利后的实际价格来做，那会相当的麻烦，因为商品太多。请老师指点！

答： 你好！按规定应该是折后的单价计入，如果全额单价入账折扣部分要做营业外收入处理不合适

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

预付账款 货款已付供应商，货已收到。供应商不开票就把公司注销。 这做款怎么进行销账

答： 你好，这种只能是做无票购进处理了 借；库存商品等科目，贷；预付账款 汇算清缴对无票支出做纳税调增处理