银行开回来的金融服务收费发票如何做账

邹老师 解答

2019-06-26 10:59

你好，是之前已经做了无票费用的意思？

邹老师 解答

2019-06-26 11:05

你好，把之前的费用分录冲销，然后根据取得 的发票做费用分录

邹老师 解答

2019-06-26 11:14

你好，借；相关科目，贷；以前年度损益调整
然后根据发票再做分录，借；以前年度损益调整，贷；相关科目

邹老师 解答

2019-06-26 11:31

你好，是的，跨年冲销就是这样处理的
其实不复杂，冲销就是做之前相反分录，如果是跨年涉及损益科目，就通过 以前年度损益调整科目核算就是了

邹老师 解答

2019-06-26 11:45

你好，是的，是这样处理的

筱晓熙 追问

2019-06-26 10:55

可是我的账面已经是平的了，而且这个发票是后补的

筱晓熙 追问

2019-06-26 11:00

是的

筱晓熙 追问

2019-06-26 11:01

之前银行收的手续费都没有发票，所以支出时基本是一笔一笔做账，而这次开回来的发票是按月开的，所以不知道怎么处理

筱晓熙 追问

2019-06-26 11:09

这个发票很难对应上，关键是还有去年的手续费，去年的已经结账再加上年报税审均已做过了，如何再冲销呢？

筱晓熙 追问

2019-06-26 11:27

太复杂了
好崩溃啊
冲销都这么麻烦吗？

筱晓熙 追问

2019-06-26 11:40

那今年的手续费就做冲销然后再进管理费用正常记账了对吧