送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-26 14:06

你好  你们实际发生了多少就要按发票开回来多少 你实际发生金额和发票分别是多少

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:07

实际是12888  但公户付给员工的是12899

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:07

还有一笔也是公户付出去的银行回单上的是917 发票拿过来是909

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:08

不知道怎么做分录调整.员工现在是把差额转红包给我,这咋做账

meizi老师 解答

2019-06-26 14:18

你好  那你实际发生的发票是12888 那么你按实际发票来做账 多付款的让员工把钱转你 冲你的银行存款; 第二笔按你实际发票来做 909 做 员工都会补差价给你嘛 冲银行存款

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:27

重新做账吗.之前做的那笔是借:固定资产12899贷:银行存款12899

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:28

现在是重新修改为借:固定资产12888 应收账款11 贷:12899 这样对吗

meizi老师 解答

2019-06-26 14:28

你好 是的 你如果按你实际支付的话 到时你发票与你实际支付不一致了 既然员工要把差额给你 你就按发票入账 可以税前扣除的

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:30

还是把应收账款改为其他应收款 然后再做笔借:库存现金11贷其他应收款11

meizi老师 解答

2019-06-26 14:37

你好 到时你就挂一笔其他应收款 -某员工  摘要写清楚 补某某凭证 多支付 员工承担

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:58

老师我现在这样做了.然后再做笔库存现金其他应收款

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:58

你看图片

meizi老师 解答

2019-06-26 15:15

嗯 是的 就这样做 然后收到钱冲其他应收款就行

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相关问题讨论
你好 你们实际发生了多少就要按发票开回来多少 你实际发生金额和发票分别是多少
2019-06-26 14:06:06
你好,是什么原因导致实发工资金额与银行实际支付金额不一致?
2019-09-09 10:16:57
做 借:应付职工薪酬--工资 0.14 贷:库存现金 0.14
2019-09-09 10:16:40
你好,重复分录是怎么做的?
2022-02-11 18:18:13
借预付账款贷银行存款。
2022-03-02 10:50:16
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