员工采购款的金额比发票的金额大.但做账是采购款银行回单的金额，和发票上的金额不一样要怎么做调整分录！在线等

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:07

实际是12888  但公户付给员工的是12899

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:07

还有一笔也是公户付出去的银行回单上的是917 发票拿过来是909

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:08

不知道怎么做分录调整.员工现在是把差额转红包给我，这咋做账

meizi老师 解答

2019-06-26 14:18

你好  那你实际发生的发票是12888 那么你按实际发票来做账 多付款的让员工把钱转你 冲你的银行存款； 第二笔按你实际发票来做 909 做 员工都会补差价给你嘛 冲银行存款

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:27

重新做账吗.之前做的那笔是借：固定资产12899贷：银行存款12899

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:28

现在是重新修改为借：固定资产12888 应收账款11 贷：12899 这样对吗

meizi老师 解答

2019-06-26 14:28

你好 是的 你如果按你实际支付的话 到时你发票与你实际支付不一致了 既然员工要把差额给你 你就按发票入账 可以税前扣除的

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:30

还是把应收账款改为其他应收款 然后再做笔借：库存现金11贷其他应收款11

meizi老师 解答

2019-06-26 14:37

你好 到时你就挂一笔其他应收款 -某员工  摘要写清楚 补某某凭证 多支付 员工承担

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:58

老师我现在这样做了.然后再做笔库存现金其他应收款

8班陈晓娜 追问

2019-06-26 14:58

你看图片

meizi老师 解答

2019-06-26 15:15

嗯 是的 就这样做 然后收到钱冲其他应收款就行