请问采购原材料入库时都是按未含税价格入的，后来金额大了叫供应商开发票要我们补了几个点的稅额给供应商，但是入库的原材料已领用，请问我们补给供应商的税款该如何作账？谢谢！

Cheng 追问

2019-06-27 17:14

你好！开了发票，但是补了税款，这笔税款如何作账，普

宋生老师 解答

2019-06-27 17:14

你好！发票给支付的钱是一样的吗？

Cheng 追问

2019-06-27 17:29

发票金额是原材料款和税款合计数，原材料已按不含税价入库并已领用，请问现在税款计入哪个科目？普票不住抵扣

宋生老师 解答

2019-06-27 18:35

你好！你这个仍然是计入原材料科目了。增加原材料的成本金额

Cheng 追问

2019-06-28 11:22

那总账和仓库的原材料对不上怎么办？

宋生老师 解答

2019-06-28 13:31

你好！是计入材料的金额，总账也应该增加。

Cheng 追问

2019-06-28 14:03

我知道总账增加，我的意思仓库要开一张入库单吗？

宋生老师 解答

2019-06-28 14:04

你好！应该说是要修改下，当然，开一个入库单也可以的