客户和我们购买东西，当时没有开具发票，我们申报了无票收入，后期客户来寻求发票，这个发票可以开出来吗？

阿樾 追问

2019-06-27 19:31

即使做了无票收入，那也没问题吗

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:32

即使做了无票收入，那也没问题吗
可以

阿樾 追问

2019-06-27 19:33

那开票后账务，税务需要做什么处理吗

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:33

需要红字冲减无票收入，写一个有票的分录

阿樾 追问

2019-06-27 19:34

老师，我不太懂，您能说的详细一点吗

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:35

你原来做没做无票收入分录

阿樾 追问

2019-06-27 19:36

我的无票收入就和正常有票收入分录做的一样啊

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:38

无票收入  借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税
冲掉这个做借应收账款 贷主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税

阿樾 追问

2019-06-27 19:45

红冲这笔分录，然后重新做有票收入的分录是吗？那在税务上需要做什么处理吗？因为之前已经申报了无票收入，在开票的当月，上传税控盘这笔发票不也就出来了吗

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:46

附表一无票收入填负数，报表通过不了去找专管员审批

阿樾 追问

2019-06-27 19:46

好的，好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-06-27 19:47

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