一个员工同时报销差旅费和费用报销，比如他出差借款5000，差旅费报销4000，但是他同时因为某种原因，垫付2000元，怎么处理？是要分开报销吗分别填差旅费报销单，费用报销单吗？那怎么给他补退款，也要分开吗

橙子@苹果 追问

2019-06-28 09:59

这个垫付2000，是因为别的项目，他买物资，要不要分开？比如，他应该退给财务1000元，然后财务应该打给他2000元

橙子@苹果 追问

2019-06-28 10:08

老师在吗

文文老师 解答

2019-06-28 10:17

若是别的项目，那最好分开，按你的方式处理。