公司规定干满合同期才给船员报销路费，所以会出现现在报销18年的票据，按理来说18年的费用票据不能入账，可是这种情况应该怎么办呢，实际我们是付钱了的，18年没做

青春侠 追问

2019-06-28 09:52

这样是不是要改18年的报表？

meizi老师 解答

2019-06-28 10:03

你好 是的 如果你调整的话到时需要修改对应的期初数据

青春侠 追问

2019-06-28 10:06

修改期初数得到大厅改表吗

meizi老师 解答

2019-06-28 10:12

你好  如果不是很大的话不用修改报表 到时你记得有这个差异金额就行

青春侠 追问

2019-06-28 10:25

如果金额不大的话，不修改报表，差异金额入到19年的未分配利润吗

meizi老师 解答

2019-06-28 10:27

你好 不会的 你走的是未分配利润期初 不会调整你19年的

青春侠 追问

2019-06-28 10:39

如果不走损益，在19年做账，19年汇算清缴调增是不是也可以

meizi老师 解答

2019-06-28 10:49

你好 那你影响的是19年的利润了 实际是应该影响18年利润的

青春侠 追问

2019-06-28 10:55

那种做法比较好一点呢？

meizi老师 解答

2019-06-28 10:58

你好 建议是走以前年度损益调整 然后调整期初利润就行