送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-28 10:35

您好
借:库存现金
贷:实收资本
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:库存现金
借:本年利润
贷:管理费用
资产负债表本年利润有金额 未分配利润有金额 利润表管理费用有金额

二月天 追问

2019-06-28 10:49

老师,实收资本和的本年利润不是对冲了吗?如实收资本贷方10万,本贷利润借方10万

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:53

那也应该在资产负债表分项目填列

二月天 追问

2019-06-28 13:54

嗯,因为我是用于工商年报,只有所有者权益项

bamboo老师 解答

2019-06-28 13:56

这样的话 工商年报的话 可以保存么

二月天 追问

2019-06-28 13:58

保存工商年报?

bamboo老师 解答

2019-06-28 13:59

您工商年报不是网上申报么

二月天 追问

2019-06-28 14:00

bamboo老师 解答

2019-06-28 14:01

那就是问您这样的话都是零 可以保存么 有的地方都是0 不可以保存

二月天 追问

2019-06-28 14:01

我拍出来老师帮我看看对不

bamboo老师 解答

2019-06-28 14:01

好的 您拍了上传看看

二月天 追问

2019-06-28 14:09

是可以保存的,我原来是全部填0 后来想想觉得不对,现在又想重新俢改的

二月天 追问

2019-06-28 14:09

现在登不上

二月天 追问

2019-06-28 14:11

我现在是很有者权益.资产负债都为0,利润为负数,这样对吗?

bamboo老师 解答

2019-06-28 14:12

根据您的实际情况 这样填写对的

二月天 追问

2019-06-28 14:15

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-28 14:16

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
您好,对的。
2017-05-16 18:40:26
你好,年度指一个完整的会计年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
你好,纳税总额不对,其他的是正确的 纳税总额是企业缴纳的各项税款合计金额
2020-06-10 15:21:10
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