1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-28 11:57

1、对方误操作的话，是可以作废发票的。
2、抵扣方要当期做进项税额转出申报。

榕璇 追问

2019-06-28 12:08

发票内容是没有问题的，所以抵扣方不愿意配合作废，说会影响到成本账务问题，是真的有影响吗？

张艳老师 解答

2019-06-28 13:06

只能说影响了受票方当期抵扣的进项税额的。其实对方只有配合申请红字发票信息表给您公司，不然对方计入认证了，也是无法抵扣进项税额的。专管员就会打电话，让其做进项税额转出的。

榕璇 追问

2019-06-28 14:21

那他结转的成本不受任何影响是吗

张艳老师 解答

2019-06-28 14:30

您这个发票内容没有问题，只是可能对方误操作作废了，对于成本的金额是没有影响的。您下月取得红字发票时，先红冲然后再重新登记一遍分录就是了。

榕璇 追问

2019-06-28 14:32

好的。谢谢老师！

张艳老师 解答

2019-06-28 16:21

您客气了，祝您学习愉快！工作顺利！

上传图片  
相关问题讨论
您好!你申报的时候做进项转出就可以了。 借应付账款等 贷原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2018-08-01 10:16:29
你好，这个没办法，我也遇到过，除了生气外，没有别的办法！（投诉过，没用）
2018-11-05 12:15:01
您好 申报的时候填进项抵扣 然后填进项税额转出
2019-08-31 20:30:34
你好，首先你要确认一下这张发票您有没有进行勾选认证过，一般情况下，对方作废，也不会导致这张待认证的发票消失的。 为您提供解答，祝学习愉快
2019-03-21 11:24:49
你好，进项转出，借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-18 10:17:45
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...