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请教一下老师，企业新建餐厅（设置多功能厅），同时用于集体福利和生产经营，这种情况在建设过程中收到的进项发票是否能否全额抵扣？还是多功能厅的部分才能抵扣呢，用途是在建成后区分即可抵扣呢还是在建设前办理报建手续时就要区分出来呢？
陆
于2019-06-28 16:40 发布 1320次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-06-28 17:05
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精选问题
老师：我想问一下我们公司收到母公司的转款进行厂 问
同学，你好 这个不行的，做账只能体现一个意图 答
老师，您好，按下面的方式处理增值税，交了的增值税好 问
您好，是的，增值税是价外税，本来就不会影响利润表的嘛 答
比如合同金额是10W收款和开票8W， 未开票2W，也未收 问
2W未开票金额，不计提坏账 答
老师，我要去接手一家企业的账，要先去企业看他以前 问
不用先看问题，先了解熟悉，熟悉业务以及以前的做账规则与方式 答
老师你好，我们公司注册资金是10万，已实缴，今年盈利 问
公司盈利的 10 万元，如果作为股息红利分配给股东，股东需要缴纳个人所得税。 根据中国税法规定，个人股东取得股息红利，应按 20% 的税率缴纳个人所得税。所以对于 10 万元的利润分红，股东需缴纳的个人所得税为 100,000×20% = 20,000 元。 会计分录 提取投资款： 假设通过银行转账方式提取投资款： 借：实收资本 100,000 贷：银行存款 100,000 利润分配（分红）： 首先，将利润从 “本年利润” 科目结转到 “利润分配 - 未分配利润” 科目： 借：本年利润 100,000 贷：利润分配 - 未分配利润 100,000 然后，进行利润分配： 借：利润分配 - 应付股利 100,000 贷：应付股利 100,000 支付股利时： 借：应付股利 100,000 贷：银行存款 80,000 贷：应交税费 - 应交个人所得税 20,000 实际缴纳个人所得税时： 借：应交税费 - 应交个人所得税 20,000 贷：银行存款 20,000 综上所述，提取 20 万资金时，对于 10 万利润分红需缴纳 2 万个人所得税 答
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