老师你好，请问今天我开了红字信息表，已经上传了，但是发现开错了，现在又不能到税务大厅去办理撤销了，这个怎么办啊

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 11:51

已经审核通过了

郭老师 解答

2019-06-29 11:52

只能周一去撤销，下月报税别转出

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 11:53

还有关键就是红字信息表开的是16%的税

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 11:56

因为是之前月份的退货

郭老师 解答

2019-06-29 11:58

跟你之前蓝字发票税率一样就可以

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 12:02

现在不都是系统自动转出吗

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 12:03

我是金额开错了，不含税的价格填成了含税和价格了

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 12:13

这个月开了红字信息表了报税的时候会自动转出的呀，不转出就报不了税，所以这个月是必须要转出的呀，但是这个金额就错了呀，那我下个月去撤销有什么用啊

郭老师 解答

2019-06-29 12:49

税率变化需要手动修改
看下案例

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 13:02

这个我知道是需要手动修改的，我是说进项税转出，那这个月我们已经开了红字信息表出去了，销售方也会开发票出来，这个月就会进项税转出啊，但是金额又不对，你说下个月去税务大厅撤销，那然后又再重新开红字信息吗？你说得不是很详细我看不太懂你的意思

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 13:03

难道可以这个月让销售方不要开负数发票给我们，等1号去大厅撤销了再重新开红字再开负数发票吗？
不懂

郭老师 解答

2019-06-29 13:14

你下月撤销，下月报这个月的税的时候去大厅申报，要不你得进项转出两次，提前跟你专管员说一声

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 13:20

那这个月不用销售方开负数发票吗，可以 吗

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 13:28

你的意思应该就是说这个月6月就销售方不开负数发票给我们，然后我们跟我们的专管员先说一声，然后到大厅去撤销开错的红字信息表，到时候报6月的税的时候到大厅报税，不做进项税转出，然后再重新开对的红字信息表，再让销售方给我们开负数发票，8月份报7月份的税的时候就正常转出正常报税嘛

郭老师 解答

2019-06-29 13:48

你开不出来，信息表都是错误的

郭老师 解答

2019-06-29 13:48

你的意思应该就是说这个月6月就销售方不开负数发票给我们，然后我们跟我们的专管员先说一声，然后到大厅去撤销开错的红字信息表，到时候报6月的税的时候到大厅报税，不做进项税转出，然后再重新开对的红字信息表，再让销售方给我们开负数发票，8月份报7月份的税的时候就正常转出正常报税嘛
是的

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 14:01

开不出来？可是销方试了一下，是可以的呀，导出来可以开的，我们是之前可能是几个月的吧，买了货物，然后现在这个月退的货，红字信息表上面是没有发票号的

郭老师 解答

2019-06-29 14:17

你不是开错了吗
信息表开错了，根据错的开负数？

无奈的小蘑菇 追问

2019-06-29 14:24

信息表的金额开错了，实际退货的金额没那么多，开是可以开的，现在就是说那是直接不开吗

郭老师 解答

2019-06-29 14:43

说了不开，根据正确的开