我是刚才问那个差错更正的，以前年度损益是不是不能有余额？该结转至什么科目？

花小蘼 追问

2019-06-29 16:25

麻烦写出完整分录

邹老师 解答

2019-06-29 16:27

你好，是应当计入主营业务收入，错误的计入了营业外收入的这个业务吗？

花小蘼 追问

2019-06-29 16:30

是的

邹老师 解答

2019-06-29 16:31

你好
借；以前年度调整——营业外收入，贷；以前年度调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税
借；利润分配—未分配利润，贷；以前年度调整——营业外收入
借；以前年度调整——主营业务收入，贷；利润分配—未分配利润，