5月份账套中，凭证录入了一笔贷方的销售费用5499，现在在做6月的账，发票销售费用5月实际发生，与报表中差异金额5499，查到是因为贷方金额期末结转凭证时，未结转贷方金额，但是6月的账中能直接调整吗？凭证如何写

5月份账套中，凭证录入了一笔贷方的销售费用5499，现在在做6月的账，发票销售费用5月实际发生，与报表中差异金额5499，查到是因为贷方金额期末结转凭证时，未结转贷方金额，但是6月的账中能直接调整吗？凭证如何写

答： 你好 是的 你做贷方的话取数据应该没去上 你做红冲分录 然后在6月做调整 5月分录不变金额负数冲即可 然后做一笔 借方销售费用-5499就可以了

销售费用没有期初，只有发生额，但结转的时候不平，凭证是对的，贷方是对的，就是借方还是个负数

答： 你好，结转以后，销售费用就是0

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，销售费用和福利费到月底要结转到哪里，，怎么出凭证

答： 你好，结转到本年利润，如果是软件是月底自动结转损益的，