送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-30 09:58

你好 你要看下发票号码 要勾选后面开具的那张发票 之前作废的就不要勾选了 核对下发票号码 你具体勾选的是哪张

Cassiel 追问

2019-06-30 10:00

我勾选到作废那一张了

meizi老师 解答

2019-06-30 10:00

那对方已经作废了的话你要做进项税转出 然后次月申报填写附表2 找到对应的栏次填写申报

Cassiel 追问

2019-06-30 10:00

现在应该怎么处理

Cassiel 追问

2019-06-30 10:09

直接做账务处理就行吗?请问进项税转出分录怎么写?

meizi老师 解答

2019-06-30 10:09

你好 你做进项税转出分录 次月做申报 然后让对方重开发票给你入账

Cassiel 追问

2019-06-30 10:15

借:应交税费-应交增值税(进项税转出)贷:借:应交税费-应交增值税(进项税)是这样吗

meizi老师 解答

2019-06-30 10:31

你好  借成本或者费用等贷进项税转出

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