送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-06-30 15:00

您好,如果是退回的销售发票,可以开具红字发票处理,进项税再填写上去,红字发票抵消本月的正数发票的销项,再填写报表处理,做账时,红字发票做退货处理即可。

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您好,如果是退回的销售发票,可以开具红字发票处理,进项税再填写上去,红字发票抵消本月的正数发票的销项,再填写报表处理,做账时,红字发票做退货处理即可。
2019-06-30 15:00:49
专用发票 计入 应交税费应交增值税进项税额,普通发票直接计入成本
2019-04-12 14:11:06
你好 需要结转进项税和销项税的。
2020-03-17 14:54:37
你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-05-09 09:56:46
是的,如果是没有认证的话,就是放入待抵扣进项税额科目,但是分录不是这么写的,而是借库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷应付账款,下个月认证了,借应交税费-进项,贷应交税费-待抵扣进项税额。
2018-12-25 15:24:08
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