老师 我6月份开了销项发票负数金额大于我开的收入金额 应该怎么处理呢？

齐齐 追问

2019-07-01 09:14

老师 能不能具体讲一下 这个我不会填列 麻烦了

郭老师 解答

2019-07-01 09:16

跟你正数一样的，就是销售额税额是负数

齐齐 追问

2019-07-01 09:20

老师 是这样的 我有一个项目 是17年开的专票 然后19年我这边又重新开了 对方说是哪里开错了 不过对方一直没有抵扣 当时我不会开红字发票 我以为是对方才能开红字信息表 后来发现 这个是要我自己开的 所以本月开具了 这个会不会有什么影响

郭老师 解答

2019-07-01 09:22

17年的对方没抵扣？是你们开错了吗
是的话可以开的

齐齐 追问

2019-07-01 09:25

嗯 对 所以在3月份 我又重新开了发票给对方 可是一直没有开红字 发票6月份才开了红字发票

郭老师 解答

2019-07-01 09:29

可以的，可以六月红冲的

齐齐 追问

2019-07-01 09:40

1然后老师还有这样的一个情况 我还有一张10%的专票 销项负数 这个实在9%那个行里面填列？2老师这个在网上可能申报不了 我现在到大厅申报 这个月还要申报资产利润表 这个也要一起到大厅申报嘛？

郭老师 解答

2019-07-01 09:43

1.是的
2.你可以去你自己网站申请试下的，不行的去大厅，大厅可以申报财务报表的

齐齐 追问

2019-07-01 09:57

那我这两项能不能分开吧 财务报表能不能直接还是在网上申报

郭老师 解答

2019-07-01 10:03

你是有规定先申报财务报表然后报增值税，你自己先保送财务报表去大厅报增值税
没有顺序规定的无所谓