送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-01 10:30

你好!你结转怎么做的分录。

7688 追问

2019-07-01 10:31

结转的时候是借管理费用研究费用,贷研发支出

宋生老师 解答

2019-07-01 10:44

你好!然后你的管理费用结转了吗

7688 追问

2019-07-01 10:45

结转了,老师

宋生老师 解答

2019-07-01 10:50

你好!你之前研发支出,本身是计入什么科目的?是不是你的财务软件上,本身没有取到研发支出这个科目的数据

7688 追问

2019-07-01 10:54

老师,报表我又重新算了下,现在差额是应交税费了,负债和所有都权益方少了

宋生老师 解答

2019-07-01 11:03

你好!呃,你是小规模还是一般纳税人

7688 追问

2019-07-01 11:03

一般纳税人,老师

宋生老师 解答

2019-07-01 11:04

你好!那你结转的税金的分录是怎么做的

7688 追问

2019-07-01 11:28

刚建的账套,科目有点乱了,有的入详交税金有的应交税费,好像也没有结转

宋生老师 解答

2019-07-01 11:29

你好!呃,这样的话,老师也不能确定该怎么改了

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