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酒店返点导游的钱存银行后又返给导游的，分录该怎么做？需要做两步分录吗？本来一步可以做完 借：销售费用～销售折扣 贷：银行存款 可是存银行的款怎么做？如果反方向的话也不对
雨虹
于2019-07-01 11:26 发布 1077次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2019-07-01 11:27
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用银行存款发工资，分录是：借：销售费用 管理费用贷：银行存款吗
答： 1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。
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