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老师，2018年12月份的其他应收款二级科目代扣的个人养老保险和代扣的个人医疗保险费，出凭证时二级科目出错了，缴纳保险时本来是要做在养老保险二级科目的，做在了医疗保险费二级科目了，总科目其他应收款是平的，年终结账后2019年1月才发现科目余额表其他应收款-代扣个人养老保险 有个贷方余额，其他应收款-代扣个人医疗保险 有个借方余额，现在要怎么更正
古风之悦
于2019-07-01 15:40 发布 1448次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-07-01 15:42
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精选问题
请问一下收到生育津贴怎么做会计分录？ 问
同学，你好 这个钱要付给员工的吗？ 借：银行存款 贷：其他应付款 答
附加税已经计提并扣税，符合六税两费政策，隔了几个 问
你好，这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下，手工账结转增值税 借：应交税费-应交 问
您好，这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目，负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票，对方不开票，账怎么做 问
你好，你实际有支付了这个费用就正常入账，只是没有发票，不能税前扣除。 答
老师，我司销售合同中有明确货物金额，运费金额，服务 问
你好，你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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朴老师 解答
2019-07-01 15:49
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2019-07-01 16:35
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2019-07-01 16:38