请问填报企业所得这个根据利润表填写，要交税了?我季度还没三十万呢。怎么企业所得要交这么多?

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 11:10

我有些成本票还没收到，能不能结转成本过来，我刚接手，还没整理，一下子交这么多税，？能不能这样操作

月月老师 解答

2019-07-02 11:11

你好，也可以成本先计提一些。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 11:16

为什么所得税表里没有填写销管财的科目呢

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 11:18

我的营业外收入需要填在第几拦中，我现在净利润是把不用交的增值税结转后是44467.29。但是我还没有填进去，现在是43203.93

月月老师 解答

2019-07-02 11:22

你好，有的11、14、18行是三项费用。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 12:38

我现在是成本不够，支出去的钱票也没有，开出去的票，目前也没有成本票，这个能直接编写管理费用，在结转到成本上吗

月月老师 解答

2019-07-02 13:44

你好，可以暂估一个费用，但是在汇算清缴前都是需要取得发票的。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 13:50

就是我有三万多的材料费没有票，我挂在贷方其他应收款上了，意思是这个转到销售管理费用上，

月月老师 解答

2019-07-02 13:52

你好，可以暂估一些人工费用，或者房租之类的费用。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 13:54

只有材料比如容易有发票，真实发生的。房租这些开不到发票

月月老师 解答

2019-07-02 14:00

你好，材料一般需要收入成本配比，销售才结转成本，现在计提房租人工，目的就是前期不要多交所得税，年底如果需要交纳冲回人工和房租，正常缴纳所得税。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 14:13

主要是公司就是园林绿化，建筑工程，平时业务也不多，有点杂，开支出去，发票少，我能不能计提6月工资，也有两万多。

月月老师 解答

2019-07-02 14:14

你好，可以的，没问题的。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 14:20

我把这个给忘了。

月月老师 解答

2019-07-02 14:24

你好，没事的，加上这笔支出，就是为了前期少缴纳所得税。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 14:25

这个汇算清缴还是要纳入交税？应该不用的吧？

月月老师 解答

2019-07-02 14:40

你好，计提的工资，如果没实际发放，汇算清缴是需要调回的。

朝歌晚酒 追问

2019-07-02 14:52

是6月的工资，需要实际发放的.

月月老师 解答

2019-07-02 14:53

你好，实际发放了就不需要调整了。