老师，您好，我第二季度代开了一张普票，3个点，报税的时候怎么填啊

家和万事兴 追问

2019-07-02 13:35

代开的是专票，不含税销售额44521.21元，没有开过其他的票，就开了这一张票

maize老师 解答

2019-07-02 13:36

你申报表截图吧，写第2行和第1行，之后截图过来给我看下

家和万事兴 追问

2019-07-02 13:36

是这样填的吗

maize老师 解答

2019-07-02 13:38

不是，不好意思，是代开普通发票那就填写第10行，123行不需要填写

家和万事兴 追问

2019-07-02 14:33

代开的是专票

maize老师 解答

2019-07-02 14:44

是专票么？那就是1行和第2行

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:00

可是这样的话，就会交税啊，税款在拿发票的时候留已经交了的

maize老师 解答

2019-07-02 15:10

会显示预缴栏次，你填写之后下面23行会显示你预缴的

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:22

23行是0

maize老师 解答

2019-07-02 15:38

你截图吧，我需要看你下面那个申报表

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:44

发了3遍，显示不了

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:45

maize老师 解答

2019-07-02 15:50

是代开专票么，你有初始化按钮么，你重新进去初始化下看看，原则是之前代开专票要是税局扣会自动生成的啊