你好，我们公司是小规模纳税人，4月份到6月份开了5000元的普票，在7月份申报增值税减免税申报明细表时怎么填啊？

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:15

那老师再请问一下，这个企业所得税申报表季资产总额怎么是5000万元呢？

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:16

maize老师 解答

2019-07-02 16:19

（二）季初资产总额（万元）、季末资产总额（万元）
必报项目。
纳税人填报税款所属季度的季初和季末资产总额。季度中间开业的纳税人，“季初资产总额”填报开业时资产总额。季度中间停止经营的纳税人，“季末资产总额”填报停止经营时资产总额。填报单位为人民币万元，保留小数点后2位。
取的是资产负债表上面左边资产总和

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:20

这个数字是系统自带的，我没填，也修改不了啊

maize老师 解答

2019-07-02 16:28

这个是自己填写的啊

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:30

我没有填写，也删不了，只有季末的才能改，所以不知道怎么回事？

maize老师 解答

2019-07-02 16:45

这个是你资产负债表上面数字么，

maize老师 解答

2019-07-02 16:45

这个是你资产负债表上面数字么，

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:56

不是的

夏至&未至 追问

2019-07-02 16:58

资产负债表的合计是100690元

maize老师 解答

2019-07-02 17:03

那你这个显示不对，这个应该填写3月资产负债表资产总和期期末数