本季度利润有盈利，老板想调下利润 等年底一块交所得税，怎么进行账务处理呢？

听海 追问

2019-07-03 09:12

是的 不然第二季度就要交所得税，老板想调一下这个季度先不交 等年底一块再交，我觉得可以先挂点费用之类冲一下 但不知道具体怎么操作

邹老师 解答

2019-07-03 09:20

你好，你可以做这个分录，借；管理费用等科目，贷；应付账款——暂估

听海 追问

2019-07-03 09:27

老师，那以后怎么在把这笔业务冲掉呢 摘要怎么写呢？

邹老师 解答

2019-07-03 09:39

你好，摘要是冲销某某月份第多少号凭证
分录是之前分录相反分录

听海 追问

2019-07-03 10:05

谢谢

邹老师 解答

2019-07-03 10:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢