送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-03 13:35

你这个是小规模还是一般纳税人,截图申报表

糖糖 追问

2019-07-03 13:50

一般纳税人,当期报税的时候报了未开票收入。这部分收入当期要确认应收账款 ---XX公司  贷:主营业务收入 贷:应交增值税 销项税。   下期开票的时候又怎么处理?

maize老师 解答

2019-07-03 13:51

开发票直接贴后面就可以,最好是不要做无票收入,     会锁死开票盘,这个是文件,税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知

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相关问题讨论
你这个是小规模还是一般纳税人,截图申报表
2019-07-03 13:35:56
你好!真实业务问题不大
2018-11-05 16:01:40
你这个可以截图给我看下么
2019-09-25 16:37:45
实际你们的内账就做其他应付款
2017-11-27 15:27:47
做了无票收入然后开了发票?
2019-10-25 15:16:26
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