税金及附加二级科目录错了已经结转了怎么处理呢，有一笔是去年的有两笔是今年发生的

傅老大 追问

2019-07-03 14:37

都是计提税金及附加的时候科目弄错了

月月老师 解答

2019-07-03 14:44

你好，记成什么科目了，可以把分录冲了，订正一下。

傅老大 追问

2019-07-03 14:50

傅老大 追问

2019-07-03 14:51

水资源税这里应该计提成主营业务税金及附加，计提成了其他业务税金及附加

傅老大 追问

2019-07-03 14:51

已经结转了还能修改吗

月月老师 解答

2019-07-03 15:00

你好，你可以整笔冲了，重新再做，去年的就不要修改了。