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老师请问 供应商上月开的发票给我们 我们本月已经认证报税了，供应商也已经报税了 现在供应商说税点开错了 需要冲红，我们应该怎么处理
W.哈哈
于2019-07-03 17:19 发布 820次浏览
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冯慧老师
职称： 中级会计师
2019-07-03 17:21
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精选问题
请教您一个问题，我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好，是 的，可以的，不影响我们税前扣除， 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元，对方开的票是18427 问
你好，没有问题，可按实际支付金额做账 答
请教下老师，分公司和总公司都是小微，所得税分公司 问
是的，分公司不能享受的 答
老师，领导出差只有住宿票子，没有车票，这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
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W.哈哈 追问
2019-07-03 17:25
冯慧老师 解答
2019-07-03 18:44