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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-04 08:59

你好，可以在7月份认证，也可以在以后需要抵扣的月份认证的

庐山 追问

2019-07-04 09:08

在7月认证，六月的分录，借：原材料，借应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款，是这样吗？报税时没销项税就产生留抵了吧

邹老师 解答

2019-07-04 09:09

你好，是这样做分录
没有销项就结转以后月份抵扣就是了

庐山 追问

2019-07-04 09:10

老师，结转要做什么分录吗？

邹老师 解答

2019-07-04 09:11

你好，这样做结转分录
借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷；应交税费-应交增值税-进项税额

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相关问题讨论
你好，可以在7月份认证，也可以在以后需要抵扣的月份认证的
2019-07-04 08:59:41
票未开缴税了吗，没及时认证还可以补充认证
2020-05-15 13:06:43
第一可以登陆你们当地的电子税务局看看是否可以在网上更正办税人员，第二如果网上不行就去税务局做下变更。
2021-07-02 07:33:54
你好 现在才发现进项没有办法补救了 因为晚上，要是上个月月末你可以开红字发票 或者找进项
2019-12-05 10:12:53
您好，那你先入账，计入待认证进项税额，等待发票360天快到期就先认证抵扣
2019-07-10 15:18:57
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