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刘老师

职称： 注册会计师

2016-01-25 13:39

上年多计提河道管理费  做的是  借：管理费用290.87     贷：应交税费290.87      实际金额应该是87.26  现在已经结账了，请问应该怎么处理，麻烦知道的网友解答一下，最好把完整分录列给我一下，本人是会计新手菜鸟一个，谢谢了。

刘老师 解答

2016-01-25 14:22

做错账处理即可. 因为金额不大 根据重要性的原则 直接重见当年的费用就行。
借：应交税费 290.87-87.26
      借：管理费用 290.87-87.26

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