#提问#老师，去年8月的刻章的发票忘记做账了，现在2019年还可以做进来吗，都一年了

coming 追问

2019-07-04 09:59

为什么不能直接，借:管理费用  贷:其他应付款呢？

maize老师 解答

2019-07-04 10:06

你这个跨年了，跨年不能做本年费用了

coming 追问

2019-07-04 10:06

那怎么写分录呢？是小规模纳税人人，用的小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目

maize老师 解答

2019-07-04 10:10

借利润分配未分配利润  贷其他应付款

coming 追问

2019-07-04 10:13

老师，还有就是申报增值税的时候提示报表设置不完整，请到税种报表维护模块补充完整是什么意思啊

maize老师 解答

2019-07-04 10:19

你去税局报道么，你们核定税种么，你去这个税种报表模块进去看下吧

coming 追问

2019-07-04 10:21

核定了的，上季度都还报了的

maize老师 解答

2019-07-04 10:31

那估计是系统问题，你退出重新进去看下，要是之前申报都正常现在出现这个问题那估计是系统问题